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市委农办2016年度部门决算

时间:2017-09-28      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  市委农村工作办公室的主要职责是:

  1、贯彻、落实党中央和省、市委关于农村工作的各项方针政策,参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施,协助市委作出农村工作部署。

  2、负责承办组织市委农村工作重大活动及重要会议;负责起草或组织起草市委农村工作重要文稿。

  3、对事关农村全局性、战略性和前瞻性的重大政策以及热点难点问题进行调查研究,提出政策意见和工作措施,供市委决策。

  4、负责督促检查中央和省农村政策和市委农村工作重大举措的贯彻落实,承办领导交办的相关督查事项。

  5、负责指导农村改革,筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见,供市委决策;负责农村有关重大改革项目的组织实施工作;指导农村双层经营体制的改革和完善;指导农村各种新型合作经济组织的发展。

  6、负责指导全市农村基本现代化的试验工作,指导实施市委提出的“农业现代化、乡镇工业集约化、农村城镇化”的战略举措。

  7、负责指导开展扶持经济薄弱镇村工作。

  8、负责指导农村经济管理工作,稳定和完善农村基本经营制度的政策,调节农村经济利益关系;抓好农村集体资产管理的指导、协调和监督工作;指导集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作;指导和监督减轻农民负担、土地承包和土地使用权流转工作。

  9、负责我市城乡发展一体化的政策调研;制订全市城乡发展一体化阶段规划和年度工作意见;组织实施城乡发展一体化重点工作和重大项目;负责对城乡发展一体化的部门协调、成效总结、经验推广;负责城乡发展一体化相关工作的督查考核。

  10、负责协调农口部门工作,履行市、农口两级目标项目归口管理的职能。根据市下达的两个文明建设的年度目标管理任务,抓好项目分解、检查督促和年终考评工作。

  11、注重发现和培养农村改革、发展中的新生事物,总结推广典型经验,抓好农村政策宣传和典型宣传。

  12、负责农村基层干部的培训工作,协助相关部门,搞好农村基层组织建设。

  13、完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成情况

  中共无锡市委农村工作办公室属于市本级,没有下属机关和事业单位。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,我办紧紧围绕中央、省、市农村工作会议精神,按照“农业强、农村美、农民富”的总体要求,以提升我市新农村建设与城乡发展一体化水平为目标,主动适应经济发展新常态,科学统筹各项改革发展任务,保质保量完成了“三农”工作各项目标任务,有力推动全市农业农村发展继续保持稳中有进的良好态势。

  1、围绕“三农”工作,当好参谋助手。完成了市委主要领导的批示材料、市政府主要领导的讲话材料、市政府分管领导的主持讲话等农村工作会议主要文稿的撰写工作;完成向中农办关于财政资金带动金融和社会资本投农的汇报等一系列综合材料的撰写工作。围绕落实全市农村工作会议决策部署,研究确定了2016年全市农业农村重点工作目标体系,最终形成《2016年全市农业农村工作要点》,并以领导小组文件形式下发。配合相关职能部门编制了《无锡市城市总体规划(2016-2020年)》,做好了国家新型城镇化综合试点评估工作。全面完成了市委、市政府下达的各项督查办理工作,2016年,共办理领导批示以及上级重要决策督查12件,均按时保质完成,办结率100%。

  2、围绕土地制度改革,稳步推进确权颁证。土地承包经营权确权登记,是落实农村土地所有权、承包权、经营权三权分置的基础。坚持依法依规、坚持保持土地承包关系稳定、坚持以农民群众为主体、坚持确权确地为主、坚持地方分级负责等原则,始终把质量放在首位,把好关键环节,规范文本格式,严格审批程序,做好档案管理,积极稳妥、扎实有序推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。预计到今年年底,我市基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。其中,江阴市、锡山区90%以上的应确权行政村(涉农社区)完成登记发证并通过县级验收;宜兴市80%以上的应确权行政村(涉农社区)完成登记发证、60%以上的应确权行政村(涉农社区)通过县级验收;惠山区整体完成县级验收,申请并通过省级验收。

  3、围绕产权制度改革,加快农村产权交易市场建设。建立农村产权交易市场,是农村产权制度改革的基础性工程。今年,我市市级成立了农村产权流转交易市场建设工作领导小组,市委、市政府分管领导分别担任组长、副组长,市委农办、市发改委、市国土局、市住建局、市财政局、市农委等部门为成员单位,办公室设在市委农办,主要负责研究制定政策、统筹协调指导推进。同时,各地积极推动新一批产权交易市场(服务中心)建设,已完成建设的地区进一步明确交易内容、程序和规则,陆续开展实质性产权交易,目前,目前,共有29个镇级产权交易服务中心建成运行并实现交易,全市成交总金额超过5.2亿元。

  4、围绕村级发展,深化股份合作制改革。今年以来,各地区以未改制村为重点,加快推进资产核定、成员界定、份额锁定“三定”工作,加强跟踪服务指导,切实落实农民对集体资产股份的占有和收益权利。已经改制的地方,推动和支持社区股份合作社取得市场主体资格,更好地投身市场经营,不断壮大发展实力。积极发挥镇(街道)统筹功能,鼓励组建镇级联合发展平台,提升发展层次、增强投资能力,切实打造强大的富民综合体。加快“政社分设”试点,按照机构、职责、管理和财务“四分开”的要求,进一步理顺村(居)委与集体经济股份合作社的关系。目前,这项工作已在滨湖区各街道、锡山区云林街道、新区江溪街道等地实施。全市已有钱桥、洛社、安镇、东亭、云林、东北塘、锡北等7个镇(街)组建了镇级社区股份合作联社,60多家村级社区合作社实现了抱团发展,有效提升了集体资产经营效益。

  5、围绕三产融合发展,强化新型农业经营主体建设。会同相关职能部门,共同出台了《关于进一步创新和培育新型农业经营主体、推进农村一二三次产业融合发展的意见》等政策文件,大力扶持推动农民专业合作社、家庭农场壮大等新型农业经营主体发展,着力加快构建新型农业经营体系,在更高水平上推进农村一二三产业深度融合发展。按照“以质为先,量质并举”的工作举措,进一步引导合作社不断提升发展水平,增强带动能力和完善服务功能,稳妥开展合作社内部信用合作试点,目前,全市共建有191家市级以上“五好”示范社。大力推动家庭农场认定登记,积极引导发展一批示范单位,着力强化信贷扶持家庭农场发展力度。截至目前,全市共认定家庭农场763家,创建44家省级示范家庭农场、100家市级示范家庭农场,同无锡农村商业银行合作签订《无锡市“惠农贷”家庭农场风险补偿基金合作协议(2016-2017)》,将授信额度从2014年的1000万元增加到目前的4000万元,单笔贷款额度从原来的最高30万元增加到最高50万元。新协议自今年8月份实施以来,共发放贷款19笔,贷款总额507.9万元。“惠农贷”自2014年10月运行以来,累计发放贷款61笔,贷款总额1678.9万元。

  6、围绕金融投农支农,推进农村金融综合改革试点。金融是现代经济发展的核心。大力推进农村金融改革创新,提升农村金融服务覆盖水平,增强农村金融机构支农能力,切实破解农民贷款难、贷款贵问题。加快推进惠山区农村金融改革创新综合试验区建设,惠山区成立了由区委、区政府分管领导任双组长的农村土地经营权抵押贷款试点工作领导小组,制定出台了《惠山区农村土地经营权抵押贷款试点工作方案》,明确了试点工作的总体要求、基本原则、试点内容、工作进度安排和保障措施。目前,惠山区已有5笔土地经营权抵押贷款,总额达到2500万元。加强与农业银行合作,积极推动省级“金农贷”在我市的推广,目前,“金农贷”累计发放贷款6800万元,扶持了135家专业大户、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体的农业生产经营活动。

  7、围绕脱困转化,深化薄弱村扶持工作。今年以来,在总结提升2013-2015年经济薄弱村帮扶工作成效的基础上,积极谋划启动新一轮薄弱村帮扶工作,出政策、聚合力、求实效,积极完善薄弱村扶持方式。按照市委、市政府工作安排,组织召开全市经济薄弱村脱困转化工作推进会,为做好本轮经济薄弱村帮扶工作,全力推动经济薄弱村加快脱困转化做好动员部署。制定出台了《关于经济薄弱村脱困致富工程的实施意见》,并以“两办”名义进行下发,为工作开展提供政策保障。科学制定市级机关单位与经济薄弱村结对帮扶名单,把引导市级机关单位发挥职能优势与薄弱村深挖优势资源潜力相结合,帮助经济薄弱村在资金、项目、技术、信息等多方面获得支持,“输血”加“造血”,有效提升村级经济收入,加快脱困转化步伐。继续深化市领导与市级重点帮扶经济薄弱村挂钩蹲点制度,督导各项扶持政策措施落实到位。预计年内将有30个村达到脱困转化目标。

  8、围绕城乡一体,实施示范创建工程。在对上一轮城乡一体化示范镇建设进行考核评估的基础上,按照国务院发布的《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》相关精神以及省“十三五”提出的“到2020年形成100个左右富有活力的重点中心镇和100个左右地域特色鲜明的特色镇”的要求,进一步扩大先导示范镇街建设内涵外延,启动实施了城乡发展一体化示范特色镇和美丽乡村建设行动,牵头召开全市城乡发展一体化示范特色镇和美丽乡村建设推进会,协同财政、发改、住建、农委、旅游等职能部门,共同起草了《关于深入推进城乡发展一体示范特色镇建设的指导意见》、《关于深入推进美丽乡村建设的实施意见》等多个政策文件,研究制定了2017-2020年全市城乡一体示范特色镇与美丽乡村建设的总体目标。

  第二部分 2016年度部门决算表

  详见农办决算相关表格(见下表)。

  第三部分  2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  市委农办2016年度收入、支出总计1010.94万元,与上年相比收、支总计各增加(减少) 202.62  万元,增长(减少)25.1 %。主要原因是工资及住房保障支出增加。其中:

  (一)收入总计1010.94 万元。包括:

  1.财政拨款收入1010.94 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加(减少)202.62 万元,增长 25.1  %。主要原因是工资及住房保障支出增加。

  2.上级补助收入  0  万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……

  3.事业收入  0  万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

  4.经营收入   0  万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

  5.附属单位上缴收入  0  万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

  6.其他收入  0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

  7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余  0  万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

  (二)支出总计1010.94万元。包括:

  1.医疗卫生与计划(项)。年初预算为50.94万元,支出决算为50.94万元,完成年初预算的100%。

  2.农林水支出(项)。年初预算为785.35万元,支出决算为785.35万元,完成年初预算的100%。

  3.住房保障支出(项)。年初预算为97.61万元,支出决算为97.61万元,完成年初预算的100%。

  二、收入决算情况说明

  市委农办本年收入合计1010.94万元,其中:财政拨款收入1010.94万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占 %;事业收入0万元,占  %;经营收入0万元,占  %;附属单位上缴收入0万元,占  %;其他收入0万元,占   %。

  三、支出决算情况说明

  市委农办本年支出合计1010.94万元,其中:基本支出824.58万元,占 81.57 %;项目支出186.36万元,占 18.43 %;经营支出0万元,占 %;对附属单位补助支出0万元,占 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市委农办2016年度财政拨款收、支总决算1010.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加202.62 万元,增长 25.1  %。主要原因是工资及住房保障支出增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农办2016年财政拨款支出1010.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加202.62 万元,增长 25.1  %。主要原因是工资及住房保障支出增加。

  市委农办2016年度财政拨款支出年初预算为1010.94万元,支出决算为1010.94万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.医疗卫生与计划(项)。年初预算为50.94万元,支出决算为50.94万元,完成年初预算的100%。

  2.农林水支出(项)。年初预算为785.35万元,支出决算为785.35万元,完成年初预算的100%。

  3.住房保障支出(项)。年初预算为97.61万元,支出决算为97.61万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  市委农办2016年度财政拨款基本支出824.58万元,其中:

  (一)人员经费808.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费15.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农办2016年一般公共预算财政拨款支出1010.94万元,与上年相比增加202.62 万元,增长25.1 %。主要原因是。市委农办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.95万元,支出决算为1010.94万元,完成年初预算的85.02%。决算数大于年初预算的主要原因是工资及住房保障支出增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市委农办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出824.58万元,其中:

  (一)人员经费808.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费15.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.38万元,占“三公”经费的 62.36 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出2.04 万元,占“三公”经费的 37.64 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出3.38万元,完成预算的80 %,决算数小于预算数的主要原因节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计1人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要公车改革。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆,主要为公车改革。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 0万元,完成预算的0 %,决算数小于(大于)预算数的主要公车改革,本单位没有公车。

  3.公务接待费万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,完成预算的 %。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次, 0 人次。

  (2)国内公务接待支出2.04万元,完成预算的 68 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待外省市、本省市城乡一体化建设考察学习等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,150人次。主要为接待外省市、本省市城乡一体化建设考察学习。

  市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.34万元,完成预算的 112%,决算数大于预算数的主要原因决算时为全口径公开,部分会议费为专项中的费用。2016年度全年召开会议 5 个,参加会议 600人次。主要为召开农村工作会议、薄弱村工作推进会、农民增收会议等。

  市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出39.57万元,完成预算的 108%,决算数大于预算数的主要原因为预算时只做部门经费内培训费,决算时为全口径公开,大部分培训费为专项内的培训。2016年度全年组织培训 6个,组织培训 750 人次。主要为培训乡镇、村书记和会计,农民合作组织、家庭农场以及确权事项等等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  市委农办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出15.79万元,比上年减少9.23万元,降低36.89 %。主要原因是节约开支。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额7.33 万元,其中:政府采购货物支出 7.33万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  (各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 附件:     1 、 2016部门决算公开附表(新).pdf

               2、 江苏省预决算平台 http://www.jszwfw.gov.cn/yjsgk/list.do

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